貴州省人民政府關于貴州省2019年1—10月預算執行情況的報告

文章來源:省人大常委會辦公廳 發布時間:2020年01月02日 15:11:17 打印本頁 關閉 【字體:

  貴州省人民政府關于貴州省2019年1—10月

  預算執行情況的報告

  ——在2019年11月28日在省十三屆人大常委會第十三次會議上

  省財政廳廳長晏婉萍

 

省人大常委會:

  受省人民政府委托,我向常委會第13次會議報告2019年1—10月全省和省本級預算執行情況,請予審議。

 

  一、1—10月預算執行基本情況

  今年以來,全省各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對貴州工作重要指示精神,全面貫徹落實省委十二屆五次全會精神,在省委、省政府的堅強領導下,在各級人大依法監督下,依法理財、履職擔當,在保障脫貧攻堅、促進經濟穩步增長、民生持續改善中發揮了重要作用,有力支持了全省經濟社會平穩健康發展,全省財政運行總體平穩。

  (一)一般公共預算執行情況。

  全省財政總收入2655.17億元,比2018年同期(下同)增加59億元,增長2.3%。全省一般公共預算收入1490.66億元,為預算的84.6%,增加32.21億元,增長2.2%。其中,稅收收入完成1024.15億元,減少64.19億元,下降5.9%;非稅收入完成466.51億元,增加96.4億元,增長26%;非稅收入占比為31.3%,比上年同期高5.9個百分點。全省一般公共預算支出4789.66億元,完成預算的94.5%,增加692.87億元,增長16.9%。

  省本級一般公共預算收入389.38億元,為預算的111.8%,增加97.61億元,增長33.5%。其中,稅收收入完成216.02億元,增加11.24億元,增長5.5%;非稅收入完成173.36億元,增加86.37億元,增長99.3%。非稅收入占比為44.5%。省本級一般公共預算支出1111億元,增加355.44億元,增長47%。

  累計獲得中央各項轉移支付2979.48億元,比上年同期增加110.82億元,增長3.9%。其中,稅收返還194.49億元,與上年同期持平;一般性轉移支付2117.18億元,增加477.8億元,增長29.1%;專項轉移支付667.81億元,減少366.98億元,下降35.5%。主要是根據預算改革的相關要求,中央將原列入專項轉移支付的項目調整為列入一般轉移支付的共同事權轉移支付,同時,因中央保障房政策調整,交通建設項目納入國家建設規劃等因素,住房保障、車購稅安排的資金較上年減少。

  (二)政府性基金預算執行情況。

  全省政府性基金收入1310.87億元,為預算的98%,增加371.33億元,增長39.5%。增加的原因主要是受土地市場交易活躍影響,各地國有土地使用出讓收入較上年增加366.98億元。全省政府性基金支出1060.12億元,完成預算的87.9%,增加336.85億元,增長46.6%。

  省本級政府性基金收入32.28億元,為預算的113.1%,增加1.64億元,增長5.4%。省本級政府性基金支出14.36億元,減少12.31億元,下降46.2%。

  (三)國有資本經營預算執行情況。

  省本級國有資本經營預算收入完成68.06億元,比年初預算增加18.06億元,為預算的136.1%。增加的主要原因是省屬相關國有企業繳納的國有資本收益增加較多。省本級國有資本經營預算支出64.74億元,完成預算的95.1%。

  (四)社會保險基金預算執行情況。

  全省社會保險基金收入1101.84億元,為預算的90.7%,增加143.3億元,增長14.9%。全省社會保險基金支出906.45億元,完成預算的82.3%,增加82.4億元,增長10%。

  省本級社會保險基金收入187.98億元,為預算的93.8%,增加16.30億元,增長9.5%。省本級社會保險基金支出133.91億元,完成預算的87.6%,增加18.6億元,增長16.2%。

  此外,經省十三屆人大常委會第十次會議審議批準,新增一般債券轉貸市縣額度為130.86億元。截至目前,已按程序分配下達113.31億元,待分配17.55億元。根據中央和省委、省政府的有關要求,8.17億元繼續轉貸市縣用于支持相關縣區償還在易地扶貧搬遷建設中拖欠民營中小企業的賬款;剩余9.38億元加上外債轉貸調減相應新增發行的一般債券2.89億元,共計12.27億元調整為省本級統籌,按中央規定用于歸還以前年度易地扶貧搬遷的政策性銀行貸款。

  今年以來,全省經濟發展呈現總體平穩、結構趨優、活力增強、民生改善的態勢。財政加強收支管理,提高資金績效,加大對脫貧攻堅、民生改善等重點領域的保障力度。預算執行呈現以下特點:一是各級財稅部門認真貫徹落實更大規模的減稅降費政策,深化增值稅改革減稅效果明顯,小微企業普惠性減稅效果好、力度大,個人所得稅改革受惠面持續擴大,減稅降費政策效應持續顯現。二是在全省一般公共預算收入連續6個月負增長的情況下,各級財政部門積極挖掘潛力,多渠道盤活國有資源資產增加收入,1—9月全省一般公共預算收入扭負為正,增長1.1%;1—10月收入增幅進一步提高到2.2%。三是全省一般公共預算支出保持兩位數增長。各級財政部門積極主動作為,著力加強支出預算執行管理,切實提高財政支出強度,加快預算執行進度,財政支出的及時性和均衡性得到有效提高。四是重點民生支出保障有力。各級財政部門大力壓減一般性支出,增加了對重點民生領域的投入,1—10月,全省九項民生類重點支出合計完成3247.89億元,增加499.88億元,增長18.2%。同時,也存在一些困難和問題:一是市縣級收入較為嚴峻。受經濟下行壓力、減稅降費等因素影響,1—10月,全省九個市州中,僅畢節市實現增長0.7%,其余八個市州均出現減收。88個區縣中,負增長的區縣有60個。二是我省脫貧攻堅已進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺階段,脫貧攻堅和民生保障等剛性支出快速增長,再加上我省已進入地方政府債務還本付息高峰期,脫貧攻堅與還本付息的資金需求巨大,財政收支矛盾突出。

 

  二、1—10月開展的主要工作

  今年以來,我們堅決貫徹黨中央、國務院和省委、省政府決策部署,認真執行省人大有關決議要求和批準的預算,嚴格規范預算管理,在不折不扣貫徹落實減稅降費的基礎上,努力增收節支,優化支出結構,全力保障脫貧攻堅戰,著力助推經濟發展,加強財政資金績效管理,防范和化解債務風險,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育推進財稅體制改革,財政保中心保重點各項工作平穩推進。

  (一)持續加大扶貧資金投入,保障打贏脫貧攻堅戰。一是加大資金投入。中央和省級共計安排扶貧方面的資金331.29億元,加上轉貸市縣地方政府新增一般債券資金111.31億元,共安排442.6億元。其中,堅持扶貧資金向深度貧困地區聚焦,下達16個深度貧困縣2019—2020年省級專項扶貧補助資金32億元。安排17.84億元脫貧攻堅專項資金,支持1721個深度貧困村和貧困發生率10%以上的144個非極貧鄉鎮,重點用于“兩不愁三保障”補短板。二是助推產業發展。安排12億元用于支持我省12個農村特色產業發展,出臺了食用菌、蔬菜、石斛、水果、竹、中藥材、刺梨、生態漁業、油茶、辣椒等10個資金管理辦法,加強資金的使用效益。分類對12個特色產業保險給予補貼,省級財政獎補實繳保費的50%。截止10月底,全省農業保險保費收入12.44億元,同比增長11.13%,為全省629.17萬戶次農戶提供1219.09億元的風險保障,累計向31.77萬戶次農戶支付賠款8.07億元,同比增長1.33%。三是大力支持易地扶貧搬遷安置建設工作。截至10月底,省級已累計撥付十三五時期易地扶貧搬遷安置建設資金1054.84億元,融資貸款貼息資金51.48億元。專項用于易地扶貧搬遷教育配套設施建設資金21.1億元,衛生配套設施建設資金4.1億元。四是做好教育醫療住房“三保障”工作。撥付教育精準扶貧資助資金11.29億元,資助學生56.96萬人。下達貧困地區營養膳食補助31.53億元。下達城鄉醫療救助中央和省級補助資金21.18億元,用于資助建檔立卡貧困人口、特困人員等困難群眾參加城鄉居民醫療保險,對城鄉困難居民符合規定的醫療費用給予資助。下達2019年四類重點對象2.43萬戶補助資金15.38億元(其中中央12.43億元、省級2.95億元);補助資金4.47億元用于重點解決16個深度貧困縣透風漏雨老舊住房整治資金壓力大的問題,以及威寧縣土坯房改造等農村住房保障工作。五是扶貧資金管理使用不規范專項治理取得階段性成效。全面清查2016—2018年各級財政扶貧資金分配、撥付、監督到項目實施、竣工結算等。2018年度國家脫貧成效考核反饋的18個問題,已整改完畢;2016—2018年中央和省巡視、審計以及第三方評估等發現的問題1351個,已整改1326個,整改率98.1%。強化扶貧資金管理,進一步加大平臺動態監控力度,將財政扶貧資金分配、下達、支付、績效目標情況進行全流程監控,基本實現資金運行過程可記錄、風險可預警、績效可跟蹤。全面規范了“一卡通”發放管理,對死亡絕戶、失聯、司法凍結等存在問題的賬戶進行了清理。鎖定“一卡通”賬戶1038萬個,全省代理金融機構從13家減少到2家。進一步壓緊壓實工作責任,制定《貴州省扶貧資金管理使用問責辦法》,對扶貧資金管理使用中發現的違規違紀行為堅決追責問責,有效提升扶貧資金使用的安全性、規范性、有效性和精準性。

  (二)持續優化營商環境,助力經濟發展。一是落實更大規模的減稅降費政策。截至10月征收期,全省新增減稅187.51億元,其中地方級減稅97.43億元。貫徹落實政府性基金和行政事業性收費減免優惠政策,預計全年為社會和企業減負約10.44億元。二是加快推進十大千億級工業產業振興發展,制定了十大千億級工業產業振興專項資金管理辦法,做到一個千億級工業產業制定一個專項資金管理辦法,以提高財政資金使用效益,保障專款專用。三是撥付省級資金4.1億元扶持微型企業發展,進一步促進中小微民營企業健康發展。四是省級財政安排省工業和信息化發展專項資金12.39億元,主要支持工業企業結構調整和技術改造、技術創新、節約能源及資源綜合利用。五是對因業務往來與民營企業中小企業形成的逾期欠款情況進行了全面摸查,穩妥有序地推進清欠工作。六是全面清理政府采購領域妨礙公平競爭規定和做法,促進政府采購公平競爭,優化營商環境。

  (三)持續防范化解債務風險,確保不發生系統性風險。一是做好政府債券的發行和使用。2019年我省共發行政府債券1346.32億元,其中,一般債券967.72億元,專項債券378.6億元。截至10月底,我省今年地方政府債券發行工作圓滿完成。積極推進中長期債券發行,其中30年期債券占今年我省債券發行總量的43.3%,有效拉長還款年限,緩解各級政府償債壓力。啟動2020年地方政府專項債券工作,向財政部上報2020年提前下達部分專項債需求1862.74億元。二是完善債務管理制度。出臺了一系列防范和化解政府債務和隱性債務風險的制度規定,在舉債融資、化解防范債務風險等方面建章立制,強化制度約束。用好債務風險應急資金池,發揮省市聯動資金池合力防范化解隱性債務風險。三是進一步壓實主體責任。建立隱性債務重組置換和債務化解完成情況通報制度,進一步完善隱性債務問責機制。強化債務風險排查和監測,規范應急處置程序,做到債務風險早發現、早預警、早處置。

  (四)持續保障和改善民生,人民獲得感進一步增強。一是支持義務教育均衡發展工作,下達中央和省級義務教育專項經費140.3億元,對城鄉義務教育、家庭經濟困難學生生活、校舍安全等進行資金保障。二是支持困難群眾救助工作,下達中央和省級困難群眾救助補助資金84.36億元,支持城鄉低保、臨時救助、特困人員救助供養、孤兒基本生活保障及流浪乞討人員救助等工作。三是深入推動就業扶貧工作,下達中央和省級就業補助資金18.75億元,為穩定和擴大就業提供有力保障。四是保障搶險救災。全力保障水城縣“7·23”特大山體滑坡災害和赫章縣山體滑坡災害的搶險救災工作,緊急下達中央自然災害救助資金3000萬元,下達省級自然災害生活補助資金2400萬元和2019年農村住房保障省級補助資金700萬元。為支持沿河縣“10.2”地震應急救災工作,及時下達應急救災資金600萬元、農村住房保障省級補助資金300萬元和省級自然災害生活補助資金300萬元,保障受災群眾轉移安置和生產生活。

  (五)持續深化財稅改革,確保財政運行規范化。一是深化財政省直管縣管理體制改革工作,印發《省人民政府關于深化財政省直管縣管理體制改革的指導意見》,完善專項轉移支付分配,建立省對市(州)的財政激勵獎補機制,調整資金調度管理方式,并制定深化完善省直管縣財政管理體制改革的相關配套辦法。完善財政資金調度管理和省對下專項轉移支付分配管理,對省直部門清理甄別下放市(州)統籌安排專項轉移支付的工作要求進行明確。二是硬化預算約束提高財政資金使用效益。通過對財政資金配置和使用機制的重構,不斷挖掘財政資金潛力、優化財政資金投向、增強財政資金有效供給,提升了財政資金使用績效性、精準性、時效性、公平性和規范性。此項工作作為國務院第六次大督查發現的全國32個典型經驗做法之一受到通報表揚。三是加強財政資金預算績效管理,起草我省《關于全面實施預算績效管理的實施意見》,省政府常務會議已審議通過,已按程序報省委審定,同時正研究制定一系列配套政策措施。夯實目標管理,突出績效導向,開展2020年預算績效目標編審工作,“一上”完成對107家省級預算部門編制的519個項目支出預算績效目標的審核。在省級預算部門自評的基礎上,加大重點評價力度,通過政府購買服務,采取公開招投標方式,選擇26家第三方專業機構開展財政重點績效評價,目前已完成69個項目績效評價。四是制定了《關于推進省級黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管的實施意見》,極大推動了我省黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管進程。五是為推進政府采購“放管服”改革,切實提高采購效率,印發了《關于進一步做好省屬高校科研院所科研儀器設備采購有關事項的通知》,進一步擴大了采購單位自主權。

  另外,我們認真做好建議提案網上核對、簽收、答復各項工作,今年共承辦各類建議提案298件,其中:省人大代表建議148件,省政協提案149件,全國政協提案1件,目前已全部答復完畢。

  在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還面臨一些問題和挑戰,主要是:財政收入增長放緩、部分市縣出現負增長,個別部門預算績效意識不強、預算執行進度仍不夠理想,個別市縣債務風險依然存在等問題,對于這些問題,我們將進一步深化研究,妥善加以解決。

 

  三、下一步財政工作安排

  下一步,我們將以習近平中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對貴州工作重要指示精神,深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神,扎實做好財政各項工作。當前,外部環境更趨復雜嚴峻、國內經濟下行壓力加大,我們將緊密聯系財政改革發展實際,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,奮發實干,扎實做好“六穩”工作,堅定不移落實好省委、省政府各項決策部署,完成好年度各項任務。重點抓好以下工作。

  (一)努力完成全年收入預期目標。積極貫徹落實更大規模的減稅降稅政策,大力發展實體經濟,著力培育新的財源增長點。依法加強收入征管,抓好重點地區、重點行業、重點稅種、重點稅源的分析監控,積極支持稅務部門依法組織收入;規范非稅收入管理,嚴禁采取“空轉”等方式虛增財政收入,努力為經濟社會發展提供財力保障。

  (二)著力加快資金撥付進度。進一步加大國有資本經營預算、政府性基金預算調入一般公共預算力度,全力做好“保工資、保運轉、保基本民生”支出和預算收支平衡工作。強化財政資金執行進度通報機制,按月進行統計調度,并通報至各部門。對預算執行不達標部分資金,按程序報批收回。督促各地加快財政支出進度,進一步提高財政資金的使用效益。

  (三)加強扶貧資金監管。在繼續加大財政扶貧資金投入力度的基礎上,運用信息化、智能化技術手段,利用扶貧資金動態監控平臺、涉農補貼發放系統等加強動態實時監控。以開展全省財政系統扶貧領域工作巡察和財政扶貧資金專項檢查為抓手,著力督促落實問題整改,著力構建管好用好扶貧資金的長效機制。

  (四)進一步抓好政府債務管理工作。進一步壓緊壓實各地各部門履行債務風險管控的主體責任,積極穩妥化解債務存量,嚴控增量,穩步降低債務率。繼續用好省市債務風險應急資金池,防范化解隱性債務風險。做好債務風險防控定期報告工作制度,督促指導各級各部門加快化解債務,努力完成今年預期目標任務,堅決防范債務風險。

  (五)全力做好2020年預算編制工作。按照省委、省政府確定的經濟社會發展目標,加強支出預算與國家宏觀調控總體要求、國民經濟和社會發展相關規劃、中期財政規劃的銜接,切實提高財政資金配置效率。深入推進零基預算管理改革,全面實施預算績效管理,調整優化財政支出結構,聚焦支出重點任務,突出預算保障重點。嚴格預算審核,加大績效評價結果應用力度,落實壓減非重點非剛性等一般性支出要求,提高預算編制質量和預算安排的精準性。按照構建“全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度”的要求,組織完成好2020年預算編制工作。

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員,做好年底財政改革發展各項工作,完成今年目標任務,實現明年工作起好步、開好局,意義重大。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,認真貫徹黨中央、國務院和省委、省政府決策部署,按照省十三屆人大二次會議的有關決議要求和省人大常委會的審議意見,不忘初心、牢記囑托、感恩奮進,確保順利完成全年經濟社會發展各項目標任務,為明年工作良好開局打下堅實基礎。

  以上報告,請予審議。

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